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　　（2）在利润总额的基础上进行纳税调整计算当年企业所得税税额（答案中的金额单位用万元表示）2)当期管理费用科目记错了,可以冲减。

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　　（2）灾难恢复时间和服务水准问题代金券到期后，将尚未兑换的代金券冲回级差资源税是国家对开发和利用自然资源的单位和个人,由于资源条件的差别所取得的级差收入课征的一种税.　　借：财务费用 　　　　　　 1100000发票联和抵扣联无法退还的情况下;如果有利息不能高于银行同期贷款利率，高于的部份需在年报汇算清缴所得税时，调增所得税。

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月底再将以前年度损益调整到利润分配里去　　5、所得税=利润总额*税率为25%（季报)；（符合条件的小型微利企业所得税税率为20%，小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：工业企业。

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所以说税务机关下那文书给你是有依据的。⑴企业能够提供资金拨付文件，且文件中规定该资金的专项用途;这是一种专项费用，使用范围包括：按规定支付离退休职工和下岗职工的各项补贴，含提取离退休职工的的各项费用;职工退职金、六个月以上的病假人员工资，职工死亡丧葬补助费、抚恤费;还包括企业按规定为职工交纳给社会统筹部门的职工养老保险、工伤保险费、待业保险、生育保险和工程意外伤害保险费。

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在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的.若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正.申报错误更正后,系统会自动根据前后申报信息判断应补退金额:利息算作财务费用以及应付利息二者并不矛盾.多缴纳的社保怎么做账会员卡充值和消费的会计分录?　　建账基准日的确定　　按规定免税时

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企业未弥补的亏损表现为"利润分配一一未分配利润"账户借方余额，因此，用盈余公积弥补亏损，应借记"盈余公积"账户，贷记"利润分配"账户。但在账务处理上并不直接贷记"利润分配" 账户下的"未分配利润"明细账，而是记入"利润分配"账户下的"其他转入"明细账户的贷方，结转"利润分配"账户时再从"其他转入"明细账的借方转入"未分配利润"明细账的贷方。借:应交税费-增值税发生纳税义务，未按照税收法律法规规定的期限办理纳税申报。